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1、管理日常鋼材采購和使用數(shù)據(jù)，跟蹤、整理鋼材市場行情信息，根據(jù)數(shù)據(jù)對原材料的采購做出預測，設定、保持最合理的原材料庫存，提高資金周轉(zhuǎn)率。
2、管理外庫供應商，定期盤點，保證外庫材料數(shù)據(jù)實時、準確、安全。
3、根據(jù)生產(chǎn)部提供的開料需求，整合開料信息，最大化提高材料利用率，及時安排外庫供應商開料、調(diào)料，保證生產(chǎn)用料。
4、根據(jù)生產(chǎn)部提供的現(xiàn)貨需求信息，尋找合適的供應商，詢價、比價，及時采購現(xiàn)貨原材料。
5、建立和維護《外庫庫存信息表》、《鋼材調(diào)料信息表》、《鋼材訂貨信息表》、《鋼材現(xiàn)貨采購記錄表》及其他需要的表格。
6、每日整理SAP采購需求信息，匯總其他采購需求信息，接收圖紙。根據(jù)項目評審交貨日期，下達PO。
7、每日上班前、下班前和供應商確認采購訂單完成和交貨進度，實時更新進度信息，處理和協(xié)調(diào)異常交貨。
8、和生產(chǎn)計劃部溝通，接收、確認計劃變更，傳遞信息給相關供應商，更改訂單交貨日期。
9、核對供應商提供的發(fā)票、PO、送貨單等相關單據(jù)，復核要求的填寫付款申請，提交給財務。
10、實時維護《項目進度跟蹤表》，確保信息及時準確。
11、統(tǒng)計供應商每月交貨及時率，并作出分析和改進計劃。
12、完成上級領導安排的其它相關工作。