1. 負責梳理公司生產運營、采購銷售、財務核算、安全環(huán)保等核心業(yè)務流程，結合石化行業(yè)法規(guī)及公司戰(zhàn)略，搭建、更新內控管理制度及流程體系，確保內控覆蓋全業(yè)務鏈條。
2. 制定內控檢查計劃，定期對各部門內控流程執(zhí)行情況開展專項檢查，重點排查采購招標、物資管理、生產操作、環(huán)保合規(guī)等關鍵環(huán)節(jié)的內控缺陷，形成檢查報告并跟蹤整改落實。
3. 結合石化行業(yè)高風險特性，識別生產安全、環(huán)保合規(guī)、資金使用、供應鏈管理等領域的內控風險，評估風險等級，制定針對性防控措施，推動風險閉環(huán)管理。
4. 參與公司新增業(yè)務、重大項目及制度修訂的合規(guī)性審核，對業(yè)務流程設計的合理性、合規(guī)性提出內控意見，避免流程漏洞導致的運營風險或合規(guī)風險。
5. 組織開展內控知識、流程規(guī)范及行業(yè)合規(guī)要求的培訓，面向各部門員工普及內控理念，提升全員內控意識和執(zhí)行能力，推動內控文化建設。
6. 對接財務、生產、采購、安全環(huán)保、法務等部門，協(xié)調解決內控執(zhí)行過程中的跨部門問題，推動內控要求融入日常業(yè)務運營，確保內控體系有效落地。
1. 學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，會計學、審計學、財務管理、工商管理、法學或石化相關專業(yè)優(yōu)先，具備扎實的內控、合規(guī)或財務審計專業(yè)知識。
2. 工作經驗：具備2-3年及以上內控、審計、合規(guī)相關工作經驗，有石化、化工、能源行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先，熟悉石化行業(yè)生產運營流程、安全環(huán)保法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求。
3. 專業(yè)能力：掌握內控管理體系搭建方法、風險識別與評估工具，熟悉國家財經法規(guī)、審計準則及石化行業(yè)相關政策，具備獨立開展內控檢查、撰寫檢查報告的能力。
4. 技能要求：熟練使用Office辦公軟件（Word、Excel、PPT、Excel函數及數據透視表），具備良好的數據分析能力；持有CIA（國際注冊內部審計師）、CPA（注冊會計師）、中級會計師等證書者優(yōu)先。
5. 綜合素質：具備較強的邏輯思維、問題分析及解決能力，嚴謹細致、責任心強；具備良好的溝通協(xié)調能力及跨部門協(xié)作意識，能有效推動內控工作落地；具備較強的學習能力，能快速掌握行業(yè)新政策、新要求。
6. 職業(yè)素養(yǎng)：遵守職業(yè)道德，廉潔自律，堅持原則，具備較強的保密意識，能客觀公正開展內控檢查及監(jiān)督工作。
7. 其他要求：能適應偶爾出差，具備良好的書面及口頭表達能力，能準確編制內控報告及開展培訓宣導工作。
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