1. 負(fù)責(zé)梳理公司生產(chǎn)運(yùn)營、采購銷售、財(cái)務(wù)核算、安全環(huán)保等核心業(yè)務(wù)流程，結(jié)合石化行業(yè)法規(guī)及公司戰(zhàn)略，搭建、更新內(nèi)控管理制度及流程體系，確保內(nèi)控覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條。
2. 制定內(nèi)控檢查計(jì)劃，定期對(duì)各部門內(nèi)控流程執(zhí)行情況開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)排查采購招標(biāo)、物資管理、生產(chǎn)操作、環(huán)保合規(guī)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)控缺陷，形成檢查報(bào)告并跟蹤整改落實(shí)。
3. 結(jié)合石化行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)特性，識(shí)別生產(chǎn)安全、環(huán)保合規(guī)、資金使用、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定針對(duì)性防控措施，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理。
4. 參與公司新增業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目及制度修訂的合規(guī)性審核，對(duì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的合理性、合規(guī)性提出內(nèi)控意見，避免流程漏洞導(dǎo)致的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 組織開展內(nèi)控知識(shí)、流程規(guī)范及行業(yè)合規(guī)要求的培訓(xùn)，面向各部門員工普及內(nèi)控理念，提升全員內(nèi)控意識(shí)和執(zhí)行能力，推動(dòng)內(nèi)控文化建設(shè)。
6. 對(duì)接財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購、安全環(huán)保、法務(wù)等部門，協(xié)調(diào)解決內(nèi)控執(zhí)行過程中的跨部門問題，推動(dòng)內(nèi)控要求融入日常業(yè)務(wù)運(yùn)營，確保內(nèi)控體系有效落地。
1. 學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、法學(xué)或石化相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備扎實(shí)的內(nèi)控、合規(guī)或財(cái)務(wù)審計(jì)專業(yè)知識(shí)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具備2-3年及以上內(nèi)控、審計(jì)、合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有石化、化工、能源行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉石化行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營流程、安全環(huán)保法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求。
3. 專業(yè)能力：掌握內(nèi)控管理體系搭建方法、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工具，熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則及石化行業(yè)相關(guān)政策，具備獨(dú)立開展內(nèi)控檢查、撰寫檢查報(bào)告的能力。
4. 技能要求：熟練使用Office辦公軟件（Word、Excel、PPT、Excel函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表），具備良好的數(shù)據(jù)分析能力；持有CIA（國際注冊內(nèi)部審計(jì)師）、CPA（注冊會(huì)計(jì)師）、中級(jí)會(huì)計(jì)師等證書者優(yōu)先。
5. 綜合素質(zhì)：具備較強(qiáng)的邏輯思維、問題分析及解決能力，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)；具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及跨部門協(xié)作意識(shí)，能有效推動(dòng)內(nèi)控工作落地；具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能快速掌握行業(yè)新政策、新要求。
6. 職業(yè)素養(yǎng)：遵守職業(yè)道德，廉潔自律，堅(jiān)持原則，具備較強(qiáng)的保密意識(shí)，能客觀公正開展內(nèi)控檢查及監(jiān)督工作。
7. 其他要求：能適應(yīng)偶爾出差，具備良好的書面及口頭表達(dá)能力，能準(zhǔn)確編制內(nèi)控報(bào)告及開展培訓(xùn)宣導(dǎo)工作。
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