問(wèn) 最近有一家公司來(lái)我們學(xué)校招聘內(nèi)部控制專(zhuān)員的崗位，不知道這個(gè)崗位主要是干什么的？

答 1.負(fù)責(zé)計(jì)劃并推動(dòng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）相關(guān)項(xiàng)目，維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣及關(guān)鍵控制點(diǎn),并根據(jù)法規(guī)及業(yè)務(wù)發(fā)展定期修定更新。 2.對(duì)部門(mén)內(nèi)及部門(mén)間流程的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并能提出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 3.對(duì)現(xiàn)有制度、流程的有效性、合理性進(jìn)行評(píng)估并改進(jìn)，同時(shí)對(duì)缺乏制度、流程的業(yè)務(wù)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行建立和實(shí)施。 4.提供優(yōu)化日常工作流程、完善內(nèi)部控制制度、控制和降低內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)等方面的意見(jiàn)和建議。 5.根據(jù)公司需要,以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)要求,進(jìn)行內(nèi)控制度和關(guān)鍵控制點(diǎn)的審計(jì)。 6.對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行跟進(jìn)，分析問(wèn)題實(shí)質(zhì)，幫助進(jìn)行整改。 7.與業(yè)務(wù)單元及各支持部門(mén)保持良好溝通,進(jìn)行內(nèi)控宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 8.管理層指派的其他工作包括特殊目的審計(jì)和調(diào)查等。